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晋城市卫生健康委员会关于2020年部门预算公开情况说明
发布时间:2020/06/03     字体显示:

第一部分  概况

一、主要职能

(一)贯彻执行党和国家国民健康方针政策拟订卫生健康事业发展地方性法规、规章草案和政策、规划负责职责范围内的标准化工作统筹规划卫生健康资源配置指导县区域卫生健康规划编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

(二)协调推进深化医药卫生体制改革,贯彻落实深化医

药卫生体制改革重大方针、政策。组织开展分级诊疗制度建设,制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,组织深化公立医院综合改革推进管办分离健全现代医院管理制度,提出医疗服务和药品价格政策的建议协调推进药品供应保障制度建设。组织医疗卫生行业综合监管制度建设。

(三)负责制定疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织落实执行国家检疫传染病和监测传染病目录。负责卫生应急工作组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

(四)组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

(五)贯彻落实国家、省药物政策和国家、省基本药物制度,实施基本药物目录开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测依法制定并公布食品安全地方标准负责食品企业标准备案和食品安全标准跟踪评价工作。

(六)负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督管理负责传染病防治监督,建立健全卫生健康综合监督体系。

(七)负责制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准组织实施卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范。

(八)负责计划生育管理和服务工作开展人口监测预警研究提出人口与家庭发展相关政策建议完善计划生育政策。

(九)负责拟订基层医疗卫生、妇幼健康发展规划和政策措施,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设和全科医生队伍建设。拟订并组织实施卫生健康科技发展规划推进卫生健康科技创新发展。

(十)承担管理中医药管理工作。制定并组织实施全市中医药事业发展规划。加强中医药行业监督管理,统筹推进中医药振兴工作。

(十一)负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作牵头《烟草控制框架公约》履约有关工作。组织指导国际交流合作与援外工作,开展与港澳台的交流与合作。

(十二)负责保健对象的医疗保健工作,负重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十三)承担市爱国卫生运动委员会、市老龄工作委员会、市人民政府防治艾滋病工作委员会、市地方病防治领导小组的日常工作,指导市计划生育协会的业务工作。

(十四)负责本部门职责范围内的应急管理和安全生产监督管理工作。

十五)加强党风廉政建设,建立健全落实党风廉政建设责任领导小组工作机制,定期召开党风廉政建设责任领导小组会议,研究制定本单位党风廉政建设工作计划,提出目标要求和制定落实措施。严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》,健全完善科学的选人用人机制。突出党的作风建设,落实党内监督制度,加强廉政宣传教育,强化权力监督制约,落实“两个责任”履职报告制度。

(十六)完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

晋城市卫委系统组成单位:共20个。

行政单位:市卫委本级(含市卫生考试中心、市地方病防治办公室、市卫生计生项目资金监管服务中心、市居民健康卡管理中心、市医疗纠纷协调办公室、市深化医药卫生体制改革办公室、市人口和计划生育督调队)

参公单位:晋城市卫生局卫生监督所、晋城市城乡环境卫生协调管理中心、晋城市计划生育协会

全额事业拨款单位:晋城市疾病预防控制中心、晋城市紧急医疗救援中心、晋城市传染病医院、晋城市妇幼保健计划生育服务中心、晋城市健康教育所、晋城市公共卫生和计划生育信息中心、

差额补助单位:山西省晋城市人民医院(未纳入财政国库支付系统

自收自支事业单位:晋城市中心血站、晋城市职业病医院未纳入财政国库支付系统

第二部分 2020年部门预算情况报表

1.2020年市卫生健康委员会部门收支预算总表

1.1.2020年市卫生健康委员会部门收支预算总表(市本级支出)

1.2.2020年市卫生健康委员会部门收支预算总表(补助县级支出)

2.2020年市卫生健康委员会部门预算总表—收入

3.2020年市卫生健康委员会部门预算总表—支出

3.1.2020年市卫生健康委员会部门预算支出表—人员经费明细表(部门预算经济分类)

3.2.2020年市卫生健康委员会部门预算支出表—人员经费明细表(政府预算经济分类)

3.3.2020年市卫生健康委员会部门预算支出表—日常公用经费明细表(部门预算经济分类)

3.4.2020年市卫生健康委员会部门预算支出表—日常公用经费明细表(政府预算经济分类)

3.5.2020年市卫生健康委员会部门预算支出表—市本级实施项目支出明细表

3.6.2020年市卫生健康委员会总部预算支出表—补助县级项目支出明细表

4.2020年市卫生健康委员会部门非税收入征收计划表

5.2020年市卫生健康委员会部门预算政府采购预算表

6.2020年市卫生健康委员会部门预算行政事业单位新增资产配置预算表

7.2020年市卫生健康委员会部门“三公”经费预算情况表—财政拨款

8.2020年市卫生健康委员会部门财政拨款收支预算总表

9.2020年市卫生健康委员会部门一般公共预算支出情况表

10.2020年市卫生健康委员会部门一般公共预算基本支出情况表

11.2020年市卫生健康委员会部门政府性基金收入表

12.2020年市卫生健康委员会部门政府性基金预算支出情况表

13.2020年市卫生健康委员会部门一般公共预算“三公”经费情况表

14.2020年市卫生健康委员会部门预算项目支出进度计划表

第三部分  2020年部门预算情况说明

一、2020卫生健康委员会部门预算收入合计108582.72万元。

2020预算收入资金108582.72万元,其中:公共财政预算资金17598.37万元,经营性收入资金90984.35万元。

2019预算收入资金94126.33万元, 比2019年增加14456.39万元,增加15.35%,2020年公卫项目增加,相应的经费增加。

二、2020年卫生健康委员会部门预算支出108582.72万元。

1、按项目支出分类,包括工资福利支出29145.56万元、对个人和家庭的补助支出161.71万元、商品服务支出62310.84万元、转移性支出6293.42万元、债务还本支出300万元、资金性支出10371.19万元。

2、按支出功能分类,一般公共服务6万元,社会保障和就业2652.85万元,医疗卫生103986.54万元,住房保障支出1937.33万元。

3、2020年卫生计生部门预算支出108582.72万元,其中:基本支出32506.4万元(人员经费29264.55万元、日常公用经费3241.85万元),项目支出76076.32万元(卫生计生市级实施项目经费69782.9万元、补助县级支出6293.42万元)。

  1. 机关运行经费672.2万元。主要用于办公费、印刷费、会议费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等方面支出。 

  2. 2020年政府采购安排情况。 按照《山西省财政厅关于印发山西省2018-2019年度集中采购目录及采购限额标准的通知》,凡在政府采购目录内或达到采购限额标准的项目预算都要纳入政府采购预算,切实做到“应编尽编”、“应采尽采”。2020年全系统采购35891万元,主要用于血液核酸检测、试剂、化学泄漏应急处置设备、基层医疗卫生机构信息管理系统、医疗设备和新增人员办公家具。

三、2020年卫计部门一般公共预算“三公”经费59.38万元。其中:公务接待费5.31万元,比去年减少1.91万元,公务用车运行维护费54.07万元,比去年增加3.21万元,受疫情影响需增加车辆疫苗运输费用。

四、预算支出主要内容

1、工资福利支出包括单位职工的工资、津补贴及社会保障缴费等支出。

2、对个人和家庭的补助支出包括单位离退休人员工资、生活补助、救济费及住房公积金等支出。

3、 基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费

6、 机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

7、公用支出包括办公费、车辆运行费、公用取暖费、电话费、会议费等单位日常开支。

8、专项业务费支出包括公共卫生督导、妇幼、考试考务、网络运行、药品招标、医改工作、地方病工作经费、考试中心工作经费工作经费。

9、大型修缮费包括办公楼维修改造。

10、大型购置费包括办公设备购置、档案室建设等。

11、事业发展支出主要包括基本公共卫生服务市级配套经费1731万元,乡村医生参加新农保配套经费15.3,乡村医生队伍建设市级补助832.28万元,基本药物零差率市级配套经费80.68万元,农村计划生育家庭奖励扶助2500万元,计划生育困难家庭紧急救助150万元,村级计划生育服务员工资报酬70.16万元,耳聋基因筛查160万元。

8、政府性基金收入2020年本部门无数据。

五、国有资产占用情况说明

2020年度机关共有车辆3辆,均为应急公务用车。2020年预算未上报购置新增车辆。 

六、卫生计生部门重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明:

2020年卫生计生部门重点项目主要为:本公共卫生服务市级配套经费1731万元,展国家基本公共卫生服务项目,居民健康档案规范、适龄儿童国家免疫规划疫苗接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、65岁以上老年人建档立卡等健康管理、严重精神障碍患者管理、家庭医生签约服务等12项项目的实施;乡村医生参加新农保配套经费15.3,乡村医生队伍建设市级补助832.28万元,基本药物零差率市级配套经费80.68万元,农村计划生育家庭奖励扶助2500万元,计划生育困难家庭紧急救助150万元,村级计划生育服务员工资报酬70.16万元,耳聋基因筛查160万元。按“保基本、强基层、建机制”的要求,保障乡村医生权益,完善和落实乡村医生的服务补助政策,建立乡村医生养老保障机制,不断提高乡村医生的服务水平和服务能力,满足广大农村居民的基本医疗卫生需求。

附件:卫生部门2020年收支预算.xls

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